1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-880-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CARLOS ALFREDO NEIRA FERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Los Lagos Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 67346,21848728 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cneira Razón Social CARLOS ALFREDO NEIRA FERNANDEZ R.U.T. 12.753.440-3 Sucursal cneira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE MUEBLE DE MADERA QUE CUENTA CON 180X55X180 DE ALTO CON REPISAS CON REJAS EN MADERA, REPARACIÓN DE SOPORTE PARA COLGAR CALEFACTOR   $ 102.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.353 $ 102.353 72102601 Carpintería rústica 4 Unidad no definida REPARACIÓN DE MUEBLE DE LABORATORIO EN CUBIERTA Y FALDON DE MELAMINA BLANCA CON PUERTAS DE MADERA QUE CUENTA CON UNA DIMENCIÓN DE64X124X110 PARA EL PROYECTO FONDEF D09 I 1256   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101

Total Neto	$ 354.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.346
TOTAL OC	$ 421.800