1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-941-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVDA. FUSCHLOCHER #1305 Comuna Osorno Impuesto 47899,1577 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FUSCHLOCHER #1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rene Razón Social Francisco Rene Correa Naiman R.U.T. 14.543.561-7 Sucursal Francisco Rene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES DE 6KG P.Q.S   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 46191601 Extintores 10 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES DE 10KG P.Q.S   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.261

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000