1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-948-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Estanteria y Mueble Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348 Comuna Osorno Impuesto 68780 Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cneira Razón Social CARLOS ALFREDO NEIRA FERNANDEZ R.U.T. 12.753.440-3 Sucursal cneira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad REPARACION Y ADECUACION DE ESTANTES, TAPACANTO Y OTRO DE SALA DE FRIO Y MAQUINAS   $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad REPARACION DE MUEBLES BASE DE FIERRO CON CUBIERTA POSTFORMADA DE 237X75 DE FONDO Y 90 DE ALTO SALA DE FRIO Y MAQUINAS   $ 178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.780
TOTAL OC	$ 430.780