1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-960-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio coffe break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-153-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74586 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 58368 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Betsy Ana Razón Social BETSY ANA MANRÍQUEZ CÁRDENAS R.U.T. 10.999.058-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Betsy Ana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad no definida SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS:100 CAFE PARA CHARLA AUTOCUIDADO(QUIEN CUIDA DE MI)PED.MEDIA EN INGLÉS 01/09/2023(CONVENIO SUMINISTRO)   $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.200 $ 307.200

Total Neto	$ 307.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.368
TOTAL OC	$ 365.568