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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-973-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5413-43-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS OSORNO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
36867,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | LOS BIENES ESTARÁN A CARGO DE MARCELO DOMKE COORDINADOR ADMINISTRATIVO EN RENGIFO 477, PUERTO MONTT. |
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Proveedor |
MELMAN Spa |
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Razón Social |
MELMAN SPA
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R.U.T. |
96.882.140-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MELMAN Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101522
| Sillón | 2 | Unidad | SILLA ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA.
PARA PROFESIONALES DE LA DIAC PUERTO MONTT | |
$ 97.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.040
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$ 194.040
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Total Neto
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$ 194.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.868
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$ 230.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.