1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-976-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-87-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-87-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 6007 del sistema Edelfo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AV. FUSCHLOCHER 1305 Comuna Osorno Impuesto 343710 Dirección de Envío de la Factura AV. FUSCHLOCHER 1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA MATRIZ Razón Social ERWIN OVIDIO ZARZOSA RIVAS R.U.T. 6.576.958-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA MATRIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 12 Unidad Servicio de Desratización y Servicio de Sanitización de Baños, en Centro CEACIMA-METRI ( POR 12 MESES) Servicio de Desratización y Servicio de Sanitización de Baños, en Centro CEACIMA-METRI POR 12 MESES. $ 150.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809.000 $ 1.809.000

Total Neto	$ 1.809.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.710
TOTAL OC	$ 2.152.710