1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-981-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-208-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 171557,226775 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publipoker Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LIMITADA R.U.T. 76.248.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Publipoker Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 190 Unidad no definida BOLSAS CANVAS ALGODÓN 10 ONZAS E69 MEDIDAS 40 X 40X 20 CMS. CON 1 LOGO ESTAMPADO A 1 COLOR POR 1 CARA.   $ 4.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.880 $ 902.933

Total Neto	$ 902.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.557
TOTAL OC	$ 1.074.490