1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-11-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Embutidos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 21232,5 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CHORIZO SAN JORGE 1 kg 20   (229096) CHORIZO SAN JORGE 1 kg 229096 (229096) CHORIZO SAN JORGE 1 kg ; Código: ;Región : V $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 0 LONGANIZA SAN JORGE 1 kg 5   (229097) LONGANIZA SAN JORGE 1 kg 229097 (229097) LONGANIZA SAN JORGE 1 kg ; Código: ;Región : V $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 0 VIENESAS San Jorge VIENESAS KILO 20 UNIDADES X KG 3   (347882) VIENESAS San Jorge VIENESAS KILO 20 UNIDADES X KG CAJA 5 KG 347987 (347882) VIENESAS San Jorge VIENESAS KILO 20 UNIDADES X KG CAJA 5 KG; Código: 1041;Región : V $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750

Total Neto	$ 111.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.232
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 132.982