1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5414-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5414-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 39140 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2012 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR LOS PRODUCTOS EN: FF-07 ALMIRANTE LYNCH  MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAÍSO 032-2437108 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO Razón Social HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO R.U.T. 50.268.061-7 Sucursal HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 40 Metro Cuadrado ALFOMBRA DE 8 mm TIPO BOUCLE DE ALTO TRAFICO COLOR AZUL MARINO, SEGÚN FOTO ADJUNTA.   $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000

Total Neto	$ 206.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.140
TOTAL OC	$ 245.140