1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TELAS GRANITE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL PID 22.02.001.000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación BASE NAVAL TALCAHUANO, INTERIOR ASMAR Comuna Talcahuano Impuesto 47743,2 Dirección de Envío de la Factura BASE NAVAL TALCAHUANO, INTERIOR ASMAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOHANNA ALEJANDRA Razón Social MELISI SPA R.U.T. 77.015.825-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOHANNA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191504 Telas abrasivas 72 Metro Lineal TELA GRANITE 160 CM DE ANCHO. LARGO Y COLOR SEGÚN ANEXO ADJUNTO. TELA GRANITE 160 CM DE ANCHO. LARGO Y COLOR SEGÚN ANEXO ADJUNTO. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.280 $ 251.280

Total Neto	$ 251.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.743
TOTAL OC	$ 299.023