1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-4-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Cenefas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 289463,1 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2010 Título Descripción FORMA DE PAGO EL PAGO SERA REALIZADO A 30 DIAS DESDE LA RECEPCION CONFORME, A TRAVES DE EMISION DE VALE VISTA DEL BANCO CHILE. LUGAR DE ENTREGA EL LUGAR DE ENTREGA DEBE SER EN AL COSTADO DE LA FF 07 ALMIRANTE LYNCH, UBICADA EN AV. ALTAMIRANO, INTERIOR MOLO DE ABRIGO S/N, VALPARAÍSO, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 12:00 Hrs y DE 14:00 A 16:00 Hrs, POR NINGÚN MOTIVO DEJARLOS EN LA GUARDIA. EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR QUE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS ES SIN COSTO POR FLETE. FACTORING EN CASO DE CEDERSE EL PAGO A ALGÚN FACTORING, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CARTA NOTARIAL, SE DEBERÁ ESTIPULAR EN LA RESPECTIVA FACTURA LA SIGUIENTE LEYENDA: "EL CRÉDITO PRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA HA SIDO CEDIDO AL FACTORING.............. DOMICILIADO EN ........... A QUIEN SE LE DEBERA EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA CANCELADA", ESTA UNIDAD COMPRADORA NO ACEPTARÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA. MULTAS EN CASO DE ATRASOS EN LA ENTREGADEL MATERIAL ADJUDICADO SE APLICARÁ LA TABLA DE MULTAS QUE SE DETALLA EN ANEXOS ADJUNTOS.- COBRO DE MULTAS AL EFECTUAR DESCUENTOS EN LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MULTAS POR ATRASOS EN LAS ENTREGAS, ANALISIS U OTROS MOTIVOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ REMITIR LA RESPECTIVA NOTA DE CREDITO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL DESCUENTO, EL PAGO SE TRAMITARÁ UNA VEZ RECEPCIONADO EL ORIGINAL DE DICHO DOCUMENTO.- ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, INDICA EL CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE TODAS LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA PRESENTE, NO PUDIENDO APELARLAS EN FORMA POSTERIOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WIENECKE Razón Social WIENECKE CAMPING LTDA R.U.T. 81.230.000-8 Sucursal WIENECKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131701 Cenefas 2 Unidad no definida CENEFAS PORTALON BUQUE - BUQUE WFV21192 $ 219.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.006 $ 439.006 52131701 Cenefas 3 Juego CENEFA ESCALA REAL WFV21173 $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000 52131701 Cenefas 2 Juego CENEFAS PORTALON BUQUE - MOLO WFV21192 $ 234.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.484 $ 469.484

Total Neto	$ 1.523.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.463
TOTAL OC	$ 1.812.953