1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 9906,4195 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 4191 Unidad no definida COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.146 $ 23.260 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 28.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.879 $ 28.879

Total Neto	$ 52.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.906
TOTAL OC	$ 62.045