1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-5-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra VÍVERES PARA CONFECCIÓN DE MENÚ FF. 07 LYNCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001002 / AFL 012019 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ADOLFO Razón Social JAVIER ADOLFO GUERREA ZUÑIGA R.U.T. 7.791.358-0 Sucursal JAVIER ADOLFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 3600 Unidad HUEVOS BLANCOS FRESCOS PRIMERA HUEVOS BLANCOS FRESCOS PRIMERA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560