1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-53-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO Y COPIAS B/N SEGUN CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 52023,98038368 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 49328 Unidad no definida CARGO FIJO SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.312 $ 214.215 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESION SEGUN CONTRATO SERVICIO DE IMPRESION SEGUN CONTRATO $ 59.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.595 $ 59.595

Total Neto	$ 273.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.024
TOTAL OC	$ 325.834