1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-8-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO PASAJES ID 5414-2-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lilian Andrea Razón Social TRANSPORTES LILIAN ANDREA PICERO GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.151.413-k Sucursal Lilian Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PROVEEDURÍA DE ARRIENDO DE BUSES, FURGON AVANT Y ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO DE SUMINISTRO PROVEEDURÍA DE ARRIENDO DE BUSES, FURGON AVANT Y ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. $ 43.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000.000 $ 43.000.000

Total Neto	$ 43.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.000.000

Justificación de exención de impuesto