1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 25942,02982254 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 4473 Unidad no definida COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.838 $ 26.008 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad Internacional CARGO FIJO SEGUN CONTRATO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 110.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.529 $ 110.529

Total Neto	$ 136.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.942
TOTAL OC	$ 162.479