1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5414-98-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE LYNCH Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE LYNCH R.U.T. 61.978.830-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 23260 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 60   (1527143 )PAPEL INKJET DIAZOL FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 200 GR 20 HOJAS UNIDAD 1529022 (1527143) PAPEL INKJET DIAZOL FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 200 GR 20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.660 $ 123.660

Total Neto	$ 123.660
Descuento	$ 1.237
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.260
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 145.683