Orden de Compra. Nº
5415-120-SE08
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ayuda social
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5415-120-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
ayuda social
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Ayuda social, sra. Katherine del C. Soto Paillacar, Run Nº 16.194.911-6, domiciliada en Hornopirén.-
Proveniente de Licitación
2901-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO SOCIAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
-1
Impuesto
4968,728
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MIRIAM LUZ BURNES MUNOZ
R.U.T.
10.389.421-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192601
ARROZ Nº2
2
Unidad
ARROZ Nº2
ARROZ Nº2
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.076
$ 1.076
70141507
AZUCAR ENVASE PLASTICO DE 1 KG
2
Unidad
AZUCAR ENVASE PLASTICO DE 1 KG
AZUCAR ENVASE PLASTICO DE 1 KG.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
12181602
ACEITE DOMESTICO DE 1 LT
1
Unidad
ACEITE DOMESTICO DE 1 LT
ACEITE DOMESTICO DE 1 LT
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.244
$ 1.244
50181709
LEVADURA SECA
1
Unidad
LEVADURA SECA
LEVADURA SECA
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 983
$ 983
50201706
CAFE DOLCA 100 GRS
1
Unidad
CAFE DOLCA 100 GRS
CAFE DE CEBADA DE 100 GRS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50131701
LECHE EN POLVO
1
Unidad
LECHE EN POLVO
LECHE EN POLVO
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.941
$ 3.941
53102305
Pañales para bebé
2
Unidad
Pañales para bebé
PAÑALES DESECHABLES PARA BEBE
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
50221102
HARINA EN BOLSA DE 20 KGS
1
Unidad
HARINA EN BOLSA DE 20 KGS
HARINA EN BOLSA DE 20 KGS.
$ 11.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.597
$ 11.597
Total Neto
$ 26.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.969
TOTAL OC
$ 31.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.