1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1018-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 29936,97 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Mario Razón Social SOCIEDAD RIVERA E HIJOS LTDA. R.U.T. 76.740.644-4 Sucursal Luis Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 75 Unidad no definida Servicio de coffee break para 5 jornadas, 15 personas por jornada. Servicio de coffee break para 5 jornadas, 15 personas por jornada. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.575 $ 157.563

Total Neto	$ 157.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.937
TOTAL OC	$ 187.500