1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1077-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PULIDO Y VITRIFICADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 72313,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio a la contruccion Razón Social sergio godoy R.U.T. 6.436.799-4 Sucursal servicio a la contruccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 Lustres 1 Unidad no definida Pulido y Vitrificado salas p1 y p2. Depto. de OO. CC. Universidad de La Serena   $ 650.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.824 $ 650.824

Total Neto	$ 650.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 72.314
TOTAL OC	$ 723.138