1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1097-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 48174/ alojamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 52210,1 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Club La Serena Razón Social ADMINISTRADORA HOTELERA LA SERENA SPA R.U.T. 76.254.902-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Club La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad SERVICIO DE HOSPEDAJE (ALOJAMIENTO) para 3 pasajeros.   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 30222507 Hotel 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENA) para 3 pasajeros   $ 173.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.950 $ 173.950

Total Neto	$ 274.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.210
TOTAL OC	$ 327.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.912.638-2 Ver adjunto