1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1158-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Animación en el Día de las Secretarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Infante 979 2º piso La Serena Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Infante 979 2º piso La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATINA PRODUCCIONES Razón Social RAUL CRISTIAN SANCHEZ ESCOBAR R.U.T. 7.104.175-1 Sucursal LATINA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de Animación en el marco del Día de las Secretarias, a realizarse el día jueves 3 de Diciembre y que contempla la presentación de 45 minutos de Yerko Puchento   $ 2.975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.000 $ 2.975.000

Total Neto	$ 2.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.975.000

Justificación de exención de impuesto