1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1210-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-696-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-696-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Infante 979 2º piso La Serena Comuna La Serena Impuesto 430322,26 Dirección de Envío de la Factura Infante 979 2º piso La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora quality ltda. - Casa Matriz Razón Social Constructora quality ltda. R.U.T. 77.622.490-1 Sucursal Constructora quality ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Contratar el suministro y colocación de porccelanato en piso y paredes, cielo americano, mueble vanitorio, Wc, espejo empotrado, equipo de iluminación, pintura interior, barniz puertas, cerraduras y las conexión al sistema de agua potable y alcantarillado   $ 2.264.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.264.854 $ 2.264.854

Total Neto	$ 2.264.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.322
TOTAL OC	$ 2.695.176