Orden de Compra. Nº5416-1311-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-919-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-1311-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-919-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VAEVAE001 - 10102020122 del sistema Global 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente Nº 980
Comuna La Serena
Impuesto 336619,39
Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cafeteria Principal
Razón Social VERÓNICA ALEJANDRA CEA CEA
R.U.T. 15.573.271-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cafeteria Principal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1PackSe requiere contratar el servicio de una productora para el desarrollo de Feria vocacional de atracción de estudiantes a desarrollarse el día 06 de noviembre entre las 09:30 a 14:00 Hrs en la plaza de armas de la ciudad de Ovalle. Se adjunta detalle de lo solicitado.Según lo cotizado en compra ágil 5416-919-COT25. SERVICIOS PRODUCCION FERIA VOCACIONAL OVALLE. $ 1.771.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771.681 $ 1.771.681
Total Neto $ 1.771.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.619
TOTAL OC $ 2.108.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.573.271-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.