1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1371-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-214-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-214-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 254166,8 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retiro de Productos Los productos seran retirados por el personal de la Dirección de Servicios de la ULS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 105219741 Razón Social LUIS ESTEBAN CALLEJAS GODOY R.U.T. 10.521.974-1 Sucursal 105219741 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Unidad Adquisición de Materiales Eléctricos y otros según Anexo adjunto   $ 1.337.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.720 $ 1.337.720

Total Neto	$ 1.337.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.167
TOTAL OC	$ 1.591.887