1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1401-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-53-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VACDDE001 030503072319 del sistema VACDDE001 0305030723. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Esther Parra Vergara Razón Social Maria Esther Parra Vergara R.U.T. 13.640.264-1 Sucursal Maria Esther Parra Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SEGÚN LO INDICADO EN EL PUNTO Nº 6 ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN EXENTA DE COMPRAS Nº 148 Servicio de Cafetería de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000