1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-144-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-238-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-238-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 148,2 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espejo y Asoc. Ltda. Razón Social HERNAN ESPEJO Y ASOCIADOS AUDITORES E INGENIEROS C R.U.T. 77.964.690-4 Sucursal Hernán Espejo y Asoc. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111601 Auditorias de balances anuales 1 Unidad SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL DECRETO Nº 342 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA, PERIODO 2013- 2015 ADJUNTO EN ANEXOS VALOR ANUAL UF 260 UF 780,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 780,0000 UF 780,0000

Total Neto	UF 780,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 148,2000
TOTAL OC	UF 928,2000