1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1499-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-193-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-193-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA: Coordinar entrega e instalación al teléfono: 51-+429519, Sr. Pedro Marín. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Razón Social VICTOR MANUEL ALVAREZ ALVARADO R.U.T. 10.631.972-3 Sucursal A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 10 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE 10 CORTINAS PINZADAS EN GENERO SANAUT FINO COLOR BURDEO, DE 2.40 MTS DE ANCHO POR 2.10 MTS DE LARGO, Y VISILLO VALOR TELA Y OBRA VENDIDA INCLUYE ACCESORIOS.   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200