1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-107-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-107-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de La Serena Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FACDDE001 - 030604033539 del sistema Global 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Avda. Cisternas 1200 Edif. Psicología - Enfermería Comuna La Serena Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cisternas 1200 Edif. Psicología - Enfermería 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinas play roller Razón Social PLAY ROLLER SPA R.U.T. 77.538.252-K Sucursal Cortinas play roller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisición e instalación de 16 cortinas roller sun screen 5% blanco Fabricación e instalación de cortinas roller tipo Sunscreen para Universidad de La Serena. Tela 30% poliéster - 70% PVC, fungicida y reistente a rayos UV, color blanco 5%. Tubo 0.8 mm de espesor y 38 mm de diámetro, base de aluminio y mecanismos de colo $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.000
TOTAL OC	$ 1.904.000