1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1615-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 13-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-29-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CLIENTE PIERDE CONTACTO E INDICA QUE NO SE PUEDE RECIBIR Y NO TENEMOS RESPUESTA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-29-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de La Serena Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contactos para entrega Contactos para entrega: Sr. Felipe Gonzalez, fono celular +56998375820, email: fgonzalez@userena.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espacio Cúbico Razón Social INVERSIONES KAD LIMITADA R.U.T. 78.076.610-7 Sucursal Espacio Cúbico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Unidad Contenedor modulo bodega de 20 pies de 2,44 x 6 Mtrs. UNIDAD MODULO DE 6X2,44, SE INCLUYE SERVICIO DE ENTREGA, CLIENTE DEBE TENER ACCESOS Y TERRENO APTO PARA RECIBIR UNIDAD, VALOR NETO MAS IVA $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000