1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1742-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-105-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-105-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 1297814 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS VIA IMPACTO LIMITADA R.U.T. 76.005.620-0 Sucursal Servicios Publicitarios Via Impacto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad PROPAGANDA Y PUBLICIDAD EN VIA PUBLICA SEGUN DETALLE EN ANEXO DE LICITACION 85 lunetas buses - 102 impresión piezas graficas $ 6.830.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.830.600 $ 6.830.600

Total Neto	$ 6.830.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.297.814
TOTAL OC	$ 8.128.414