1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1858-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-67-R123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-67-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de La Serena Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40903 del sistema PTFI ORACLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 718028,62 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delux Razón Social Delux SPA R.U.T. 76.434.537-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisición de Cortinas Rollers y Servicio de Instalación para el Departamento de Astronomia de la Universidad de La Serena. Según S/C N° 40903. Provisión e instalación de 64 Cortinas Roller con tela Screen 5% color Beige. $ 3.779.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.779.098 $ 3.779.098

Total Neto	$ 3.779.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.029
TOTAL OC	$ 4.497.127