1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1994-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra FITINGS Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de La Serena Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 591840,5 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANUS Razón Social DANUS CONEXIONES LIMITADA R.U.T. 96.576.200-0 Sucursal DANUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Pack SEGUN DETALLE ADJUNTO DE RESOLUCION Nº196 EN ANEXO DE ORDEN DE COMPRA.   $ 3.114.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.114.950 $ 3.114.950

Total Neto	$ 3.114.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591.840
TOTAL OC	$ 3.706.790