1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-1999-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para cambio Piso Laboratorio 1 Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 39035,0991 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida SON 2 COTIZACIONES: según cotización 1-8C9RZVK-1 16 UND COD. SKU 43728X 04 UND. COD SKU 1046764 06 UND. COD. SKU 264806 según cotización 1-8C9TNXU-1 03 UND COD. SKU 571539 05 UND. COD. SKU 106844X 07 UND. COD SKU 3859 07 UND. COD. SKU 131636 01 UND COD. SKU 438529 04 UND. COD. SKU 924938   $ 205.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.448 $ 205.448

Total Neto	$ 205.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.035
TOTAL OC	$ 244.483