1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-2140-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TONER TN 319 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 36570,44 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC PONCOLOR LTDA Razón Social Soc distribuidora insumos computacionales Poncolor R.U.T. 76.273.833-3 Sucursal SOC PONCOLOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN 319 BK NEGRO TONER TN 319 BK NEGRO $ 53.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.783 $ 53.783 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN 319 CYAN TONER TN 319 CYAN $ 46.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.231 $ 46.231 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN 319 YELLOW TONER TN 319 YELLOW $ 46.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.231 $ 46.231 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN 319 MAGENTA TONER TN 319 MAGENTA $ 46.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.231 $ 46.231

Total Neto	$ 192.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.570
TOTAL OC	$ 229.046