1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-2207-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslado Personal Día del Funcionario 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de La Serena Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto para coordinación Contacto para coordinación: Srta. Lady Carreño Cabrera, Fono 51-2334672, celular: +569 78169572, email lcarreno@userena.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omar Razón Social JOIFOE R.U.T. 76.068.555-0 Sucursal Omar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad traslado de personal MicroBuses 30 pasajeros full equipo, Servicio especial transporte de pasajeros desde: Campus Ignacio Domeyko a El Molle Hotel Cabañas Vertientes de Elqui. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto