1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-2583-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-84-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-84-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flocand Service Ingenieria Razón Social Flocand Service Ingenieria Limitada R.U.T. 76.290.111-0 Sucursal Flocand Service Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Unidad SEGÚN LO REQUERIDO EN LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS EN ANEXOS Adquisición de Modulo de Oficina de 20 pies con Planta Libre Vigencia de Oferta: 90 Días Corridos Plazo de Entrega: 7 Días Corridos Nuestra empresa factura con IVA Incluye Traslado, descarga e instalación con 6 poyos de hormigón por contenedor Precio $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.355.000