1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-270-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Cera 20 lts Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 110363,4 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Balde Cera incolora liquida emulsionante, antideslizante para pisos duros como blandos, alto trafico (balde de 20 litros)   $ 41.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.900 $ 414.900 12181501 Ceras sintéticas 4 Balde Cera liquida roja secado rápido (balde de 20 litros)   $ 41.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.960 $ 165.960

Total Neto	$ 580.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.363
TOTAL OC	$ 691.223

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.548.375-9 Ver adjunto