1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-320-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 385845,92 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCOMP LTDA. Razón Social SOCIEDAD CAPACITACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPU R.U.T. 77.268.690-0 Sucursal STARCOMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO COMPUTACIONAL SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO COMPUTACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA $ 2.030.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030.768 $ 2.030.768

Total Neto	$ 2.030.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.846
TOTAL OC	$ 2.416.614