1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-323-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-22-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Investigación y Control de Calidad de la Razón Social FUND INVEST Y CONTROL DE CALIDAD FACULT DE ING DE R.U.T. 74.382.500-4 Sucursal Fundación Investigación y Control de Calidad de la Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141501 Ensayo de materiales 1 Unidad Para mayor claridad del servicio requerido favor ver archivo técnico adjunto en "ANEXOS".   $ 5.173.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.173.023 $ 5.173.023

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