1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-340-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-150-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-150-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 216473,08 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID RIVERA FABREGA - Casa Matriz Razón Social DAVID RIVERA FABREGA R.U.T. 10.061.159-7 Sucursal DAVID RIVERA FABREGA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad MATERIAL PARA EVENTO FLISOL 2009 (Mayor detalle en ANEXO TÉCNICO)   $ 1.139.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.332 $ 1.139.332

Total Neto	$ 1.139.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.473
TOTAL OC	$ 1.355.805