1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-357-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-171-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 451117 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO Dra. Adriana Benavides López 9-63752649/ 512-554900 abenavid@userena.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Paquete ARTICULOS TECNICOS PARA LABORATORIO SEGUN DETALLE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO. DESPACHAR A : Avenida La Paz 1108 Ovalle. Campus Limarí. Universidad de La Serena. Región de Coquimbo. $ 2.374.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374.300 $ 2.374.300

Total Neto	$ 2.374.300
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 451.117
TOTAL OC	$ 2.825.417