1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-388-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 245367 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Napoleón Eventos Razón Social SOC COMERCIAL NAPOLEON LIMITADA R.U.T. 78.449.260-5 Sucursal Napoleón Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 142   (1329778 )ONCE EN ESTABLECIMIENTO - OPCION A VALOR POR PERSONA 1355878 (1329778) ONCE EN ESTABLECIMIENTO - OPCION A VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.317.760 $ 1.317.760

Total Neto	$ 1.317.760
Descuento	$ 26.355
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.367
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.536.772