1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-392-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONFECCION DE VESTUARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 494589 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rostter Ltda. Razón Social CONFECCIONES, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE SEGURIDAD ROSTTER LIMITADA R.U.T. 76.405.605-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rostter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad Servicio de confección de vestuario. Indicar tiempo de entrega de los uniformes una vez realizado el tallaje. (máximo 15 días corridos). Se adjunta listado con especificaciones técnicas, según SC 46557.   $ 2.603.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603.100 $ 2.603.100

Total Neto	$ 2.603.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.589
TOTAL OC	$ 3.097.689