1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-497-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIO CATERING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 146162,6889 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chacabuco 673 Razón Social Lorena Antonieta Fernández Cortés R.U.T. 10.741.941-1 Sucursal Chacabuco 673 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida COFFE BREAK   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida SALON   $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida ALMUERZO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 769.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.163
TOTAL OC	$ 915.440