1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-550-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FACDAS001 -030604033677 del sistema GLOBAL3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 345081,8 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Form Razón Social EDGE SPA R.U.T. 76.067.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Form Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 20 Unidad Sillas de oficina. Según lo requerido en las bases técnicas de licitación adjuntas en la sección anexos. Silla de oficina VIC negro. Garantía de 24 meses. Entrega en 1 día. PRECIO IVA incluido. $ 90.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816.220 $ 1.816.220

Total Neto	$ 1.816.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.082
TOTAL OC	$ 2.161.302