1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-615-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-140-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-140-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MySchool Razón Social ROCIO CAROLINA DEL PILAR PONCE BARRA R.U.T. 14.079.247-0 Sucursal MySchool Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad MUY IMPORTANTE: Se deberá emitir la factura a nombre de “GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO. RUT 72.225.700-6, dirección Arturo Prat 350 La Serena.   $ 6.388.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388.000 $ 6.388.000

Total Neto	$ 6.388.000
Descuento	$ 0
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Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.388.000

Justificación de exención de impuesto