1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-623-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-413-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 428825,06 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO Cristian César Galarce Césped 512 204257 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID AND JOSEPH CHILE Razón Social DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA R.U.T. 76.162.059-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAVID AND JOSEPH CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112104 Transductores de sonido 1 Paquete ARTICULOS ELECTRONICOS DE AUDIO Y SONIDO SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO: La factura debe mencionar al proyecto INID230003   $ 2.256.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256.974 $ 2.256.974

Total Neto	$ 2.256.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.825
TOTAL OC	$ 2.685.799