1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-77-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-82-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-82-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de La Serena Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAHFAH001 010402020438 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 376200 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA RODRIGO GALVEZ 512 204349 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCOMP LTDA. Razón Social SOCIEDAD CAPACITACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPU R.U.T. 77.268.690-0 Sucursal STARCOMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1 Unidad MEJORAMIENTO Y NORMALIZQACIÓN DE CONEXIONES MULTIMEDIA MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE CONEXIONES MULTIMEDIA $ 1.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 1.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.200
TOTAL OC	$ 2.356.200