1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-774-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-420-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-420-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 28484,04 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conexion Marketing y Comunicaciones Razón Social CLAUDIO RODRIGO ESCOBAR ESCOBAR MARKETING Y COMUNI R.U.T. 76.141.370-8 Sucursal Conexion Marketing y Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 200 Unidad LAPICES CORPORATIVOS MODELO ENCINA IMPRESION A 1 COLOR,APLICACION DE LOGO CORPORATIVO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 149.916

Total Neto	$ 149.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.484
TOTAL OC	$ 178.400